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- | ====== Budgetierung ====== | ||
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- | ~~NOTOC~~ | ||
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- | ==== Budgetsystematik ==== | ||
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- | Die Unterrichtsversorgung des einzelnen (staatlichen) Gymnasiums erfolgt im Rahmen eines Gesamtbudgets, | ||
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- | * dem Teilbudget für den Pflichtunterricht in den Jahrgangsstufen 5-10, | ||
- | * dem Teilbudget für die Jahrgangsstufen 11/12 der Oberstufe, | ||
- | * dem Teilbudget für den Wahlunterricht und | ||
- | * Sonderregelungen (Budgetzuschläge, | ||
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- | zusammensetzt, | ||
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- | ==== Masken der Budgetdaten ==== | ||
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- | Das Gesamtbudget in Lehrerwochenstunden ist eine wichtige Grundlage vom Beginn der Vorarbeiten zur UP (ca. April) bis zur erfolgreichen Abgabe der US (Oktober). Die dazugehörigen Masken sind doppelt im Programm angelegt (für UP bzw. US), unterscheiden sich aber nur sehr wenig. Sie sind zu finden unter //-> Datei -> Unterrichtsplanung -> Unterrichtsplanung// | ||
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- | {{: | ||
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- | Während der Planungsarbeiten zur UP bzw. vor Übermittlung der US sind im Reiter Stundenbudget die notwendigen Werte zu sehen. Sie werden mit jedem Aufruf der Maske neu berechnet und sind damit stets aktuell. __Bei der Budgetberechnung zur US wird von ASV die Zahl der Schüler in der 5. Jahrgangsstufe selbst anhand der tatsächlichen 5. Klassen ermittelt.__ Dies kann dazu führen, dass das einzuhaltende Budget um einige (wenige) Wochenstunden von der UP abweicht, weil in der Zwischenzeit die Probeunterrichte stattgefunden haben und eventuell noch Zuzüge/ | ||
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- | Das optimale Ziel ist mit Schuljahresbeginn (und damit in der Regel auch für den Stichtag 1. Oktober) erreicht, wenn __auf der **US**-Maske drei Werte identisch__ sind: | ||
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- | * Gesamtbudget in WS (-> grün) | ||
- | * verteilter Unterricht in WS (-> blau) | ||
- | * erteilte Lehrerwochenstunden in WS (-> gelb) | ||
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- | {{: | ||
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- | Eine tatsächlich realisierte __Unterrichtsverteilung für die US__ gibt es nur, wenn "gelb = blau" und damit genauso viele Lehrerarbeitsstunden wie Unterricht anfallen. Diese beiden (in der Regel zum Schluss identischen) Werte dürfen das Gesamtbudget dann nicht überschreiten (" | ||
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- | Bei der __vorläufigen Verteilung für die UP__ darf ebenfalls nicht mehr Unterricht als aufgrund des Budgets zulässig eingerichtet werden ("blau höchstens grün" | ||
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- | * **Es empfiehlt sich bei den Arbeiten an der UP bzw. US regelmäßig die (jeweils richtige) Budgetmaske aufzurufen und die Veränderung der Angaben zur verfolgen.**\\ | ||
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- | * **__Bei der UP__ kann der maximale Anforderungsumfang** vom Programm präzise ermittelt werden, weil in dem Szenario eine genaue Verbuchung des tatsächlich vorhandenen Stammpersonals für das kommende Schuljahr erfolgt (also ohne Referendare, | ||
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- | * **__Bei der US__ ist die Bezifferung des möglichen Anforderungsumfangs** durch das Programm nicht möglich, weil die US als statistische Erhebung den 1. Oktober und nicht das Stammpersonal im 2. Halbjahr abbildet (also Referendare und Aushilfskräfte eingeplant). Lediglich die Summe aller realisierten Stunden durch Studienreferendare wird als Untergrenze für die angeforderte Wochenstundenzahl überwacht. Referendare müssen stets neu angefordert werden (und werden insofern auch nicht " | ||
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- | ==== ASD-Daten ==== | ||
- | Bei diesem Prozess werden die der Budgetierung zugrundeliegenden Schülerzahlsetzungen, | ||
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- | Um die Daten aus ASD abzurufen, gehen Sie wie folgt vor: | ||
- | * Aufruf über das Menü: //-> Datei -> Verwaltung -> ASD-Schnittstelle// | ||
- | * Klicken Sie im Reiter // | ||
- | * Sie werden zur Eingabe der Schulnummer und des OWA-Passworts aufgefordert. Der anschließende Datentransfer dauert meist nur einige Sekunden. | ||
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- | {{: | ||
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- | ==== Notwendige Eingaben ==== | ||
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- | Die folgenden Schritte finden für die __UP im Planungsschuljahr__ statt. | ||
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- | Für die Budgetberechnung ist es __nicht notwendig__, | ||
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- | Geben sie unter //-> Datei -> Unterrichtsplanung -> Unterrichtsplanung// | ||
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- | * Schülerzahl der Neueinschreibung für die 5. Jahrgangsstufe | ||
- | * 50 % der Schüler im Probeunterricht | ||
- | * Schüler mit musischer Ausbildungsrichtung in 5. Jahrgangsstufe (nur falls zutreffend) | ||
- | * Schüler in Klassen außerhalb des Budgets (nur falls zutreffend) | ||
- | * Schüler in Sonderlehrgängen (nur falls zutreffend) | ||
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- | {{: | ||
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- | Danach können Sie im nächsten Schritt noch die selbst zu verbuchenden [[gy: | ||
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- | Bei der __US wird das Feld für die Schülerzahl der Jahrgangsstufe 5__ in der Maske automatisch durch Auszählen der tatsächlich vorhandenen Schüler befüllt und __kann nicht mehr manuell beeinflusst werden.__ Maßgeblich für das Budget ist also (nur) bei diesem Wert die tatsächliche Situation am 1. Oktober. | ||
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- | |||
- | ==== Budgetzuschläge ==== | ||
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- | Budgetzuschläge werden in der Maske // | ||
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- | {{: | ||
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- | In ASV gibt es zwei Arten von Budgetzuschlägen: | ||
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- | * Zuschläge (__in grauen Zeilen__), die beantragt, durch KMS genehmigt und zeitgleich zentral über ASD der Schule zur Verfügung gestellt werden (z. B. Zuschlag für behinderten Schüler) | ||
- | * Zuschläge (__in weißen Zeilen__), die nach den allgemeinen Regelungen durch die Schule selbst eingegeben und verbucht werden können bzw. müssen (z. B. Förderzuschlag Schnittstelle G8/G9). | ||
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- | Von der zweiten Kategorie an Zuschlägen gibt es folgende Typen: | ||
- | ^ Art ^ Langbezeichnung | ||
- | | SeminarQ12 | ||
- | | GebGanztag | ||
- | | eigneBew | ||
- | | EinführKla | ||
- | | Hausunterr | ||
- | | Übertrag | ||
- | | nvAnrech | ||
- | | Fremdspr | ||
- | | Gr3/ | ||
- | | IL | Individuelle Lernzeit | ||
- | | IF-G8 | Förderzuschlag Schnittstelle | ||
- | |||
- | Der Budgetzuschlag **Förderzugschlag Schnittstelle** ist zweckgebunden, | ||
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- | **__Sportfaktor__**\\ | ||
- | \\ | ||
- | Zuschläge für diff. Sportunterricht, | ||
- | Sportfaktor = (Summe aller Stunden in Sm, Sw, Smw, Smd, Swd, Skd in den Klassen 5 -10) : [(Summe der Stunden in den Fächern Sm, Sw, Smw):2]. | ||
- | Die Oberstufe wird nicht berücksichtigt. | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | |||
- | **__Integrierte Lehrerreserve__**\\ | ||
- | \\ | ||
- | Die integrierte Lehrerreserve wird am Gymnasium durch Anrechnungsstunden der Art LRI verwaltet (direkte Verbuchung bei den Lehrkräften). Eine zusätzliche Eingabe eines Budgetzuschlags ist weder notwendig noch zulässig (wie bei allen Anrechnungsstunden).\\ | ||
- | |||
- | **__Unterrichtsangebote ohne Personalkosten__**\\ | ||
- | \\ | ||
- | Verbuchung von Unterrichtsangeboten, | ||
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- | |||
- | **__Budgetzuschlag für Mittel zur eigenen Bewirtschaftung__**\\ | ||
- | \\ | ||
- | Sofern die Schule Unterrichtselemente, | ||
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- | Der mittels des Budgetzuschlags „Mittel zur eigenen Bewirtschaftung“ zusätzlich geplante Unterricht wird in der Matrix oder im besonderen Unterricht mit der entsprechenden Wochenstundenzahl angelegt. Diesem Unterricht darf jedoch zur UP noch keine Lehrkraft zugeteilt werden. Sofern die hierfür vorgesehene Lehrkraft bereits bekannt und in ASV vorhanden ist, wird diese im Regelfall mit UPZ 0 Stunden und Beschäftigungsverhältnis „nm“ („nicht melden“) im Lehrermodul verbucht. | ||
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- | Für die Unterrichtsstunden, | ||
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- | **__Budgetzuschläge für Musik__**\\ | ||
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- | Zwei spezielle Budgetzuschläge für Musik (Additum Musik in der Oberstufe und Instrumentalunterricht der musischen Ausbildungsrichtung) werden nicht in der Liste der Budgetzuschläge geführt, sondern in eigens dafür vorgesehenen Feldern erfasst: | ||
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- | {{: | ||
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- | Für die Erteilung der Instrumentalstunde am Musischen Gymnasium erhalten die Musischen Gymnasien einen Zuschlag von 0,4 Wochenstunden pro Schüler der Musischen Ausbildungsrichtung; | ||
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- | __**Wichtig: | ||